We nemen een stelpost op voor de inflatie van lonen en prijzen van € 1.398.000. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de “Financiële begroting/financiële kaders”.

Voor de baten hanteren we een inflatiepercentage van 1,4%. Dit komt overeen met een hogere inkomst van € 1.378.000. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de “Financiële begroting/financiële kaders”.

De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2018.  De effecten van de meicirculaire 2019 zijn tijdens het opstellen van deze Kadernota nog niet bekend. Wij krijgen signalen dat er extra geld komt voor de jeugdzorg, maar ook dat de rijksuitgaven achterblijven en wij hierdoor minder rijksgeld ontvangen.
We nemen de meicirculaire mee bij het opstellen van de begroting 2020.

De huidige verdeling van het gemeentefonds over alle gemeenten bevat een aantal door het rijk vastgestelde normen. Deze normen leiden tot een ongelijke verdeling, met name voor het sociaal domein. Daarnaast is het takenpakket en de omstandigheden waarin gemeenten werken in de loop van de tijd gewijzigd. Ook kijkt men naar de manier waarop de eigen inkomsten van de gemeenten worden gecompenseerd. Het streven is het nieuwe verdeelmodel per 2021 in te voeren. De effecten ramen we p.m.

Nieuwe toezichtregels van de provincie geven aan dat de structurele aanwending van de reserve rekeningresultaten niet meer onbeperkt ingezet mag worden voor het sluitend maken van de begroting. We mogen deze aanwending dus niet meer aanmerken als een structurele inkomst.
Daarom heffen we de reserve rekeningresultaten per 2020 op. Daarmee komt ook de aanwending van de reserve te vervallen. Tegelijkertijd verhogen we de stelpost onderuitputting met € 500.000 voor het jaarlijks te verwachten rekeningoverschot naar € 1.000.000.

In programma Onze inwoner is toegelicht dat de aanpassing van het woonplaatsbeginsel met een jaar is uitgesteld tot 2021. Hierdoor stijgt het tekort op sociaal domein in 2020 met €746.000. Dit incidenteel nadeel willen we opvangen door de algemene reserve aan te wenden.

We zetten de stelpost nieuw beleid in voor het sociaal domein. We gaan meer preventieve activiteiten op het gebied van de Wmo en jeugdzorg ontwikkelen die een positieve invloed hebben op de zorg aan onze inwoners. Dit bedrag hevelen we over naar programma Inwoner (1.2).

We schrijven af op investeringen. Hierdoor dalen jaarlijks de kapitaallasten. Deze lagere kapitaallasten hebben we voor 2023 nog niet doorgerekend naar alle programma’s. Daarom ramen we nu een bedrag van € 107.000.